Чек коррекции был пробит с неправильным признаком: как исправить?
Добрый день.
ситуация следующая. фирма на ОСНО, торгуем в розницу, используем ккт эвотор
обнаружили, что неделю назад пробили чек без ндс на 100р. Решили исправиться и сформировать чек коррекции и усугубили ситуацию = сформировали чек коррекции на эту сумму с признаком "расход", вместо "приход".
теперь не знаем, как это исправить.
подскажите, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией? что делать? что писать?
предполагаю, что надо все-таки сформировать чек коррекции "приход" на 100р, а с чеком коррекции "расход" то что делать?
благодарю за помощь
ситуация следующая. фирма на ОСНО, торгуем в розницу, используем ккт эвотор
обнаружили, что неделю назад пробили чек без ндс на 100р. Решили исправиться и сформировать чек коррекции и усугубили ситуацию = сформировали чек коррекции на эту сумму с признаком "расход", вместо "приход".
теперь не знаем, как это исправить.
подскажите, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией? что делать? что писать?
предполагаю, что надо все-таки сформировать чек коррекции "приход" на 100р, а с чеком коррекции "расход" то что делать?
благодарю за помощь
Comments
-
Добрый день.
Давайте вместе порассуждаем.Цитата: обнаружили, что неделю назад пробили чек без ндс на 100р. Решили исправиться и сформировать чек коррекции и усугубили ситуацию = сформировали чек коррекции на эту сумму с признаком "расход", вместо "приход".То есть в чеке коррекции у вас сумма уже с НДС, но чек пробит на расход. Получается, что вы исправили НДС и признали, что вместо прихода нужно было проводить расход. То есть исходный чек, считаем, коррекцией полностью обнулился. Правильно же?
На текущий момент у вас всё в порядке с отражением в чеке НДС, однако в результате коррекции в кассе минус 100 вместо плюс 100. Что нужно сделать, чтобы выправить ситуацию? - Пробить чек на плюс 200. Верно?
И если нет возможности провести вторую коррекцию на основании самого первого чека или откорректировать неправильный чек коррекции (не знаю возможностей ККМ и в выборе алгоритма действий помочь, к сожалению, не смогу), то наверное можно создать чек коррекции на основании объяснительной кассира и/или акта инвентаризации кассы, подтверждающих, что ошибка привела именно к такому перекосу выручки.
